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西藏自治區外事辦公室2019年度部門(mén)預算

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目? 錄?

第一部分? 西藏自治外事辦公室概況

一、部門(mén)預算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分 西藏自治外事辦公室2019年度部門(mén)預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分? 西藏自治外事辦公室2019年度部門(mén)預算數據分析

第四部分? 名詞解釋

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第一部分

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西藏自治外事辦公室概況

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一、部門(mén)預算單位構成

西藏自治區外事辦公室為一級預算單位，無(wú)二級預算部門(mén)。

二、部門(mén)職責和機構設置

（一）部門(mén)職責。

西藏自治區外事辦公室為自治區人民政府的組成部門(mén),屬獨立核算單位，主要職責是配合國家總體外交，貫徹執行國家對外方針政策、涉外法規及自治區關(guān)于外事工作的決策和部署，為我區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和政治局勢穩定服務(wù)；統一歸口管理全區的外事涉外工作；研究制定我區外事工作規劃及外事法規、政策、規章制度和規范性文件；審核自治區各部門(mén)和各地區報請區黨委和政府審批的外事文件；負責外國和其他重要外賓訪(fǎng)藏的組織接待；負責外國駐藏領(lǐng)館管理及處理各類(lèi)涉外案件；負責邊界管理事務(wù)和涉港澳事務(wù)；負責全區民間對外交往工作；負責外國專(zhuān)家、留學(xué)生的協(xié)調和管理工作；統籌安排自治區領(lǐng)導同志的外事活動(dòng)；對我區外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事涉外知識教育培訓；指導、監督、檢查全區其它部門(mén)的涉外活動(dòng)；負責我區因公出國人員的審批及報批、發(fā)證和簽注工作等。

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（二）部門(mén)機構設置。

西藏自治區外事辦公室內設10個(gè)正處級機構。

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第二部分

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西藏自治外事辦公室2019年度預算明細表

（表格詳見(jiàn)附件）

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第三部分

西藏自治外事辦公室2019年度部門(mén)預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說(shuō)明。

預算總收入3687.07萬(wàn)元，財政撥款收入3687.07萬(wàn)元，同比上年增加647.44萬(wàn)元，增幅21.30%，主要是改造費、租賃費433.31萬(wàn)元、綜合樓維修工程170.00萬(wàn)元等，其它部分為人員經(jīng)費增加。

預算總支出3687.07元，其中基本支出預算2372.30萬(wàn)元，同比上年增加44.13萬(wàn)元，增幅1.90%，主要原因為人員增加；項目支出預算1314.77萬(wàn)元，同比上年增加603.31萬(wàn)元，增幅84.80%，主要原因為增加改造費、租賃費433.31萬(wàn)元、綜合樓維修工程170.00萬(wàn)元。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

預算總支出3687.07元，其中基本支出預算2372.30萬(wàn)元，同比上年增加44.13萬(wàn)元，增幅1.90%，主要原因為人員增加；項目支出預算1314.77萬(wàn)元，同比上年增加603.31萬(wàn)元，增幅84.80%，主要原因為增加改造費、租賃費433.31萬(wàn)元、綜合樓維修工程170.00萬(wàn)元。

（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況

一般公共預算財政撥款3687.07元，其中行政運行預算3408.14萬(wàn)元，占預算總額的92.44%；專(zhuān)項服務(wù)12.09萬(wàn)元，占預算總額的0.33%；專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)1.50萬(wàn)元、占預算總額的0.04%；關(guān)事業(yè)單位養老保險265.34萬(wàn)元，占預算總額的7.19%。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行（項）3408.14萬(wàn)元。

? 2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）專(zhuān)項服務(wù)（項）12.09萬(wàn)元。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）專(zhuān)項業(yè)務(wù)服務(wù)（項）1.50萬(wàn)元。

4、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養老保險（項）265.34萬(wàn)元。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說(shuō)明。

基本支出預算2372.30萬(wàn)元，其中工資福利支出2053.36萬(wàn)元，占基本支出的86.56%，商品和服務(wù)支出 316.34萬(wàn)元，占基本支出的13.34%，對個(gè)人和家庭補助支出2.60萬(wàn)元，占基本支出的0.10%。

機關(guān)運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）安排情況：辦公費5.37萬(wàn)元、水費1.20萬(wàn)元、電費5.10萬(wàn)元、郵電費7.76萬(wàn)元、取暖費37.18萬(wàn)元、差旅費55.17萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費26.90萬(wàn)元、福利費0.50萬(wàn)元、公務(wù)通訊補貼16.22萬(wàn)元、會(huì )議費9.00萬(wàn)元、培訓費7.92萬(wàn)元、公務(wù)接待8.75萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費44.03萬(wàn)元、維修費2.87萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出88.37萬(wàn)元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明。

2019年“三公”經(jīng)費預算數

單位：萬(wàn)元

1、因公出國（境）費用0萬(wàn)元。2019年西藏自治區外事辦公室因公出國（境）團組需根據實(shí)際工作開(kāi)展情況確定出國團組批次及人數并按照自治區政府批準后方可實(shí)施。因此未能確定團組批次及人數。

2、公務(wù)接待費用8.75萬(wàn)元。2019年西藏自治區外事辦公室預計執行公務(wù)接待7批次，10人/批次，接待費開(kāi)支8.75萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車(chē)費44.03萬(wàn)元?！?/span>

其中：（1）公務(wù)用車(chē)運行維護費44.03萬(wàn)元。? 　

???? （2）公務(wù)用車(chē)購置0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)編制17輛，實(shí)有13輛。

2019年財政預算中，因公出國（境）費用為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費8.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費44.03萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費同比上年下降1.64萬(wàn)元，降幅3.02%。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說(shuō)明。

我辦2019年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預算情況總體說(shuō)明。

預算總收入3687.07萬(wàn)元，預算總支出3687.07元（其中基本支出2372.30萬(wàn)元、項目支出1314.77萬(wàn)元）。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

預算總收入3687.07萬(wàn)元，財政撥款收入3687.07萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

預算總支出3687.07元，其中基本支出預算2372.30萬(wàn)元（其中行政運行2106.96萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出265.34萬(wàn)元）；項目支出預算1314.77萬(wàn)元（其中行政運行1301.18萬(wàn)元、專(zhuān)項服務(wù)12.09萬(wàn)元、專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)1.50萬(wàn)元）。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。

機關(guān)運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）安排情況：辦公費5.37萬(wàn)元、水費1.20萬(wàn)元、電費5.10萬(wàn)元、郵電費7.76萬(wàn)元、取暖費37.18萬(wàn)元、差旅費55.17萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費26.90萬(wàn)元、福利費0.50萬(wàn)元、公務(wù)通訊補貼16.22萬(wàn)元、會(huì )議費9.00萬(wàn)元、培訓費7.92萬(wàn)元、公務(wù)接待8.75萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費44.03萬(wàn)元、維修費2.87萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出88.37萬(wàn)元。

（二）政府采購情況說(shuō)明。

網(wǎng)絡(luò )運行維護費56萬(wàn)元需進(jìn)行政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

2018年上繳國庫國有資產(chǎn)收益87.65萬(wàn)元（商品房出租收入）。

區外辦2019年年初固定資產(chǎn)5580.38萬(wàn)元。具體情況：行政單位用地面積平方米，房屋建筑物，總面積16991.38平方米，價(jià)值4732.51萬(wàn)元；通用設備價(jià)值583.20萬(wàn)元（其中：車(chē)輛共計13輛，價(jià)值444.55萬(wàn)元、辦公設備138.65萬(wàn)元）；家具、用具、裝具價(jià)值 264.67萬(wàn)元。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明。

實(shí)施績(jì)效目標管理的項目19個(gè)，涉及資金1301.18萬(wàn)元，同比增加600.08萬(wàn)元，增幅85.60%。

十、重點(diǎn)、重大項目信息

我辦2019年度無(wú)重大重點(diǎn)、重大項目。

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第四部分

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名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、 財政撥款：指財政當年撥付的資金。

四、 一般公共服務(wù)：反映提供一般公共服務(wù)的支出。

五、行政運行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

六、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費： 納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2019年度預算公開(kāi)明細表.xls