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機關(guān)運行經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告及指標評分表

2023年06月29日 來(lái)源:西藏自治區外事辦公室 作者:

機關(guān)運行經(jīng)費項目

績(jì)效評價(jià)報告




評價(jià)部門(mén):西藏自治區外事辦公室

被評價(jià)部門(mén): 西藏自治區外事辦公室綜合處

報告日期:2023年6月26日



機關(guān)運行項目績(jì)效評價(jià)報告

一、基本情況

(一)項目概況。

我辦機關(guān)運行經(jīng)費項目主要為一定程度上彌補日常經(jīng)費的不足 ;為進(jìn)一步保障我辦更好的開(kāi)展日常工作提供經(jīng)濟保障。項目包括:外事服務(wù)費、水電費差額、食堂運行經(jīng)費差額、保安服務(wù)費、聘用人員工資、消防維護費。涉及資金:外事服務(wù)費107.71萬(wàn)元、水電費差額15.89萬(wàn)元、食堂運行經(jīng)費差額42.51萬(wàn)元、保安服務(wù)費31.2萬(wàn)元、聘用人員工資36萬(wàn)元、消防維護費5.69萬(wàn)元,共計239.00萬(wàn)元。

項目嚴格按照年初批復預算資金實(shí)施,除水電外其他項目嚴格按照項目合同實(shí)施。截止2022年底項目資金支出數239.00萬(wàn)元,完成率100%。

(二)項目績(jì)效目標。包括總體目標和階段性目標。

總體目標:認真履行綜合處的管理、保障和服務(wù)職能,加強對食堂、保安、聘用人員及消防系統的管理及維護,保障水電、消防的正常運轉,做好院內綠化、安保、職工食堂及聘用人員管理工作,實(shí)現財政資金和預算管理效益最大化,積極穩妥地推進(jìn)機關(guān)事務(wù)工作新發(fā)展。

階段性目標:完成2022年度該項目涉及的外事服務(wù)、食堂運行、水電費、保安服務(wù)、聘用人員工資、消防維護工作。

二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

(一)績(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作是以西藏自治區外事辦公室綜合處為績(jì)效評價(jià)對象,對綜合處機關(guān)運行項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià),本次績(jì)效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我辦本級財政預算資金使用和管理情況,為切實(shí)提高財政資金的使用和管理情況,為切實(shí)提高財政資金使用效益,強化預算支出責任和效率提供參考依據。

(二)績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

2022機關(guān)運行項目經(jīng)費績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、全面系統、客觀(guān)公正和績(jì)效相關(guān)的評價(jià)原則,嚴格按照區財政廳績(jì)效評價(jià)指標體系對項目實(shí)施績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。

(三)績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

根據《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度自治區本級預算項目單位自評和部門(mén)評價(jià)的通知》(藏財績(jì)【2023】5號)文件要求,認真開(kāi)展組織2022年度機關(guān)運行項目支出績(jì)效評價(jià)工作,圍繞績(jì)效評價(jià)指標體系,逐項嚴格評分,認真完成了項目績(jì)效評價(jià)報告的撰寫(xiě),報告力求客觀(guān)、公正、全面地反映機關(guān)運行項目支出的實(shí)際績(jì)效。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附績(jì)效評價(jià)指標評分表)

)主要經(jīng)驗及做法。

通過(guò)設定明確可衡量的績(jì)效目標,項目實(shí)施處室更清楚地了解財政支出所要取得的社會(huì )和可持續影響效益,全年工作任務(wù)和目標得到進(jìn)一步明確;通過(guò)績(jì)效評價(jià),考核項目績(jì)效目標實(shí)際完成情況和取得的成效,并與下年度預算安排掛鉤,在一定程度上強化了項目實(shí)施處室自我約束意識和責任意識。

)存在的問(wèn)題及原因分析。

?1.績(jì)效管理缺乏主動(dòng)性。

未形成統一的認識,未能全面合理建立績(jì)效管理制度。

2.?績(jì)效管理能力有待提高。

績(jì)效管理相關(guān)知識學(xué)習不夠,績(jì)效目標設置、自評和監控能力不足。

四、績(jì)效評價(jià)指標分析

(一)項目決策情況。

項目決策依據符合年度工作計劃,根據需要制定中長(cháng)期實(shí)施規劃,決策符合程序,并履行相應手續;資金分配因素全面合理,資金使用合理合規。

(二)項目過(guò)程情況。

本項目在實(shí)施過(guò)程中,遵守相關(guān)法律法規和規定,項目支出符合國家經(jīng)濟法規和財務(wù)管理制度,資金到位及時(shí),預算執行率較高。

(三)項目產(chǎn)出情況。

按照工作計劃任務(wù)和目標,在規定時(shí)間內完成各項工作任務(wù),保障我單位日常工作有效運行。

(四)項目效益情況。

通過(guò)項目實(shí)施情況來(lái)看,我辦實(shí)施項目資金嚴格按照財政批復預算使用,在日常工作嚴格按照相關(guān)規定對項目資金進(jìn)行管理。

1.?加強制度落實(shí),提高效能工作質(zhì)量。

在預算執行的過(guò)程中不斷完善制度規定,規范工作流程,對預算執行進(jìn)度進(jìn)行嚴格的把控。做到預算執行有標準、有步驟、有時(shí)限、有成效。切實(shí)完成預算的要求和所要達到的具體目標。

2.?加強行政效能,提高工作效率。

為加強績(jì)效管理工作,我們確定了四項任務(wù)。一是按預算標準認真核準所有支出;二是嚴格履行預算標準要求;三是加大預算執行力度;四是加強預算執行的監督。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

(一)主要經(jīng)驗及做法

我辦通過(guò)建立績(jì)效評價(jià)全覆蓋制度,進(jìn)一步增強資金支出責任和效率意識,提高財政資金使用績(jì)效和科學(xué)精細化管理水平。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià),對財政支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評判,建立和完善項目投資、資金管理等一系列規章制度,強化評價(jià)結果的反饋和運用,健全了項目資金的核算與管理制度,改進(jìn)了資金使用管理方式,促進(jìn)了我辦不斷完善內部管理,不斷提高管理水平。

在通過(guò)自查和自我評估,我辦項目資金嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,但仍然存在項目預算編制不精細的地方。在今后的項目管理中,我們講進(jìn)一步細化項目資金預算申報,做到合理安排資金,提高項目資金使用效果。

)部門(mén)評價(jià)中的難點(diǎn)和問(wèn)題

本部門(mén)缺乏專(zhuān)業(yè)的績(jì)效評價(jià)專(zhuān)業(yè)人才,在項目預算制定過(guò)程中缺乏科學(xué)合理的統籌規劃,導致在項目執行過(guò)程中缺乏事前事中事后的有效監督和項目資金的精準預算。

六、有關(guān)建議

建議經(jīng)常性組織項目資金績(jì)效評價(jià)的專(zhuān)業(yè)知識講座和培訓,提高各單位財會(huì )人員與項目績(jì)效編報人員的能力水平。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

附件:績(jì)效評價(jià)指標評分表

區外辦機關(guān)運行工作經(jīng)費指標評分表.xls