西藏自治區外事辦公室2023年度部門(mén)預算

2023年??2月??2?日

目??錄

第一部分??西藏自治區外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)機構設置情況

第二部分??西藏自治區外事辦公室部門(mén)預算明細表

第三部分??西藏自治區外事辦公室部門(mén)預算數據分析

一、部門(mén)收支總體情況

二、部門(mén)收入總體情況

三、部門(mén)支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分

西藏自治區外事辦公室概況

一、主要職能

西藏自治區外事辦公室為自治區人民政府的組成部門(mén),屬獨立核算單位，主要職責是配合國家總體外交，貫徹執行國家對外方針政策、涉外法規及自治區關(guān)于外事工作的決策和部署，為我區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和政治局勢穩定服務(wù)；統一歸口管理全區的外事涉外工作；研究制定我區外事工作規劃及外事法規、政策、規章制度和規范性文件；審核自治區各部門(mén)和各地區報請區黨委和政府審批的外事文件；負責外國和其他重要外賓訪(fǎng)藏的組織接待；負責外國駐藏領(lǐng)館管理及處理各類(lèi)涉外案件；負責邊界管理事務(wù)和涉港澳事務(wù)；負責全區民間對外交往工作；負責外國專(zhuān)家、留學(xué)生的協(xié)調和管理工作；統籌安排自治區領(lǐng)導同志的外事活動(dòng)；對我區外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事涉外知識教育培訓；指導、監督、檢查全區其它部門(mén)的涉外活動(dòng)；負責我區因公出國人員的審批及報批、發(fā)證和簽注工作;負責我區邊防相關(guān)事務(wù)等。

二、部門(mén)（單位）機構設置情況

區黨委外辦秘書(shū)處設置在西藏自治區外事辦公室，西藏自治區外事辦公室內設10個(gè)正處級機構，包括邊防處、綜合處、禮賓新聞處、領(lǐng)事與出國處、邊界事務(wù)處、鄰國事務(wù)處、涉外安全處、國際交流處、港澳事務(wù)處、政工人事處，所屬3家事業(yè)單位，自治區外事辦公室外事服務(wù)中心、自治區電子護照制證中心、自治區翻譯室。

第二部分

西藏自治區外事辦公室2023年度預算明細表

（表格詳見(jiàn)附件1）

第三部分

西藏自治區外事辦公室2023年度部門(mén)預算數據分析

一、2023年部門(mén)收支總體情況

2023年收支總預算19052.60萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出……。

二、2023年部門(mén)收入總體情況

2023年收入預算總量19052.60萬(wàn)元，同比增加13686.13萬(wàn)元，主要原因是：因增加職能2022年年終追加項目資金。其中：上年結轉14737.03萬(wàn)元，?占77.35%；一般公共預算撥款收入4315.57萬(wàn)元，占22.65?%。

三、2023年部門(mén)支出總體情況

2023年支出預算總量19052.60萬(wàn)元（含上年結轉），同比增加13686.13萬(wàn)元，主要原因是：因增加職能2022年年終追加項目資金。其中：基本支出3417.13萬(wàn)元，占17.94%；項目支出15635,47萬(wàn)元，占82.06%。

四、2023年財政撥款收支總體情況

2023年財政撥款收支總預算19052.60萬(wàn)元，同比增加13686.13萬(wàn)元，主要原因是：因增加職能2022年年終追加項目資金。收入包括：一般公共預算當年撥款收入4315.57 ?萬(wàn)元、上年結轉14737.03萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3465.20萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出427.35萬(wàn)元、衛生健康支出?189.58萬(wàn)元、住房保障支出233.44萬(wàn)元、年終結轉結余14737.03萬(wàn)元。

五、2023年一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2023年一般公共預算當年撥款4315.57萬(wàn)元,比2022 年執行數增加86.07萬(wàn)元，增加2.03%，主要原因為人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

2023年一般公共預算當年撥款4315.57萬(wàn)元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3465.20萬(wàn)元，占80.30%；社會(huì )保障和就業(yè)支出427.35萬(wàn)元，占9.90%；衛生健康支出189.58萬(wàn)元，占4.39%；住房保障支出233.44萬(wàn)元，占5.41%。??????????

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預算數為2566.76萬(wàn)元，比2022年執行數增加140.15萬(wàn)元，增幅5.78%。主要原因為人員增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預算數為898.44萬(wàn)元，比2022年執行數減少247.59萬(wàn)元，減少21.60?%。主要是2023年較2022年減少一次性項目預算。

3、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為308.89萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數為106.10萬(wàn)元，比2022年執行數增加127.87萬(wàn)元，增長(cháng)44.53%，主要原因為人員增加；社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2023年預算數為12.21萬(wàn)元，比2022年執行數減少0.34萬(wàn)元，減少2.71%，主要是2022年公益性崗位補貼中包含2021年預算差額部分；社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì )福利（款）老年福利（項）0.15萬(wàn)元，比2022年執行數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

4、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）158.66萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助（項）30.92萬(wàn)元，比2022年執行數增加46.25?萬(wàn)元，增加32.27%,主要原因為人員增加。

5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）233.44萬(wàn)元，比2022年執行數增加10.33萬(wàn)元，增長(cháng)4.63%,主要原因為人員增加。

六、2023年一般公共預算基本支出總體情況

2023年一般公共預算基本支出3417.13萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費3089.23萬(wàn)元，主要包括：工資性支出（基本工資405.12萬(wàn)元、津貼補貼1383.27萬(wàn)元、獎金149.03萬(wàn)元）1937.42萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費308.89萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費106.10萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險繳費148.66萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助30.92萬(wàn)元、其他社會(huì )保險繳費（失業(yè)保險）1.95萬(wàn)元、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費18.68萬(wàn)元、獨生子女費0.01萬(wàn)元、煤油補貼1.18萬(wàn)元、加班補助22.32萬(wàn)元、編外長(cháng)聘人員工資50.28萬(wàn)元、休假探親費169.05萬(wàn)元）261.52萬(wàn)元、住房公積金233.44萬(wàn)元、醫療費10.00萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助（?生活補助30.84萬(wàn)元、醫療費補助15.74萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助3.75萬(wàn)元）50.33萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出327.90萬(wàn)元，主要包括以下內容：公用經(jīng)費289.00萬(wàn)元（辦公費29.70萬(wàn)元、水費10.00元、電費10.00萬(wàn)元、郵電費9.00萬(wàn)元、差旅費30.00萬(wàn)元、維修(護)費7.00萬(wàn)元、會(huì )議費2.00萬(wàn)元、培訓費4.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費3.40萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費32.80萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出151.10萬(wàn)元）、工會(huì )經(jīng)費38.90萬(wàn)元。

七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況

2023年“三公”經(jīng)費預算數

單位：萬(wàn)元

1、因公出國（境）費用10.00萬(wàn)元，同比上年增加10.00萬(wàn)元。主要是根據工作需要2023年西藏自治區外事辦公室因公出國（境）團組擬開(kāi)展出國團組3批次及7人數。

2、公務(wù)接待費用111.97萬(wàn)元，同比上年增加111.97萬(wàn)元，主要是根據工作需要2023年增加公務(wù)接待經(jīng)費。

3、公務(wù)用車(chē)運行維護費54.23萬(wàn)元，同比上年增加2.63萬(wàn)元，增加5.10%，主要是因車(chē)輛老舊而產(chǎn)生的修理及油料費用較高，公車(chē)運行維護費增加。

其中：（1）公務(wù)用車(chē)運行維護費54.23萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)編制17輛，實(shí)有12輛。

2023年“三公”經(jīng)費預算比2022年增加124.59萬(wàn)元，增加241.45%，主要原因是根據工作開(kāi)展情況增加因公出國境、公務(wù)接待經(jīng)費及車(chē)輛老舊而產(chǎn)生的修理及油料費用增加。

2022年因公出國（境）0團組、0人，公務(wù)用車(chē)購置0輛、公務(wù)保有12輛，國內公務(wù)接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金預算支出總體情況

我部門(mén)2023年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、2023年政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

我部門(mén)2023年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。

2023年部門(mén)本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算327.90萬(wàn)元，比2022年預算增加39.89萬(wàn)元，增長(cháng)13.85%。主要是因人員增加。

（二）政府采購情況說(shuō)明。

2023年本部門(mén)及所屬各預算單位政府采購預算總額213.55萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算213.55萬(wàn)元。政府采購項目包括：

1.機關(guān)運行經(jīng)費107.71萬(wàn)元；

2.商品和服務(wù)支出99.84萬(wàn)元；

3.車(chē)輛保險6.00萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2023年1月底，本部門(mén)及所屬各預算單位共有車(chē)輛12輛，其中，省級領(lǐng)導干部用車(chē)（含在職和離退休部級干部用車(chē)）0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用途的車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備4臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。2023年一般公共預算安排對確實(shí)無(wú)法使用的0輛車(chē)進(jìn)行更新購置。

（四）2023年預算績(jì)效情況說(shuō)明。

2023年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，實(shí)行績(jì)效目標管理16個(gè)，資金898.44萬(wàn)元，其中：中央轉移支付資金0萬(wàn)元，地方資金898.44萬(wàn)元。重點(diǎn)項目（見(jiàn)名詞解釋?zhuān)?shí)行績(jì)效目標管理1個(gè)，項目名稱(chēng)消防系統維修改造項目，資金41.16萬(wàn)元，占年初項目支出預算總額的4.58%。

附件2.重點(diǎn)項目績(jì)效目標表、外事辦公室2023年度部門(mén)整體目標填報表（涉密項目除外）。

（五）政府購買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明。

2023年本部門(mén)及所屬各預算單位政府購買(mǎi)服務(wù)預算總額250.75萬(wàn)元（涉密項目除外），其中：政府履職所需輔助性服務(wù)預算250.75萬(wàn)元。政府購買(mǎi)服務(wù)項目包括：

1.機關(guān)運行經(jīng)費131.91萬(wàn)元；

2.品和服務(wù)支出99.84萬(wàn)元；

3.法律顧問(wèn)費6.00萬(wàn)元；

4.車(chē)輛保險6.00萬(wàn)元。

（六）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。

我部門(mén)2023年度無(wú)扶貧資金。

（七）政府債務(wù)情況。

我部門(mén)2023年度無(wú)政府債務(wù)。

（八）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明。

我部門(mén)2023年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點(diǎn)項目：重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

……

附件1.部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx

附件2.外事辦公室2023年度部門(mén)整體目標填報表.xlsx

附件3.重點(diǎn)項目績(jì)效目標表.xlsx