西藏自治區外事辦公室2023年度部門(mén)預算
2023年??2月??2?日
目??錄
第一部分??西藏自治區外事辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)機構設置情況
第二部分??西藏自治區外事辦公室部門(mén)預算明細表
第三部分??西藏自治區外事辦公室部門(mén)預算數據分析
一、部門(mén)收支總體情況
二、部門(mén)收入總體情況
三、部門(mén)支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預算基本支出總體情況(按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況
八、政府性基金預算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況
十、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分
西藏自治區外事辦公室概況
一、主要職能
西藏自治區外事辦公室為自治區人民政府的組成部門(mén),屬獨立核算單位,主要職責是配合國家總體外交,貫徹執行國家對外方針政策、涉外法規及自治區關(guān)于外事工作的決策和部署,為我區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和政治局勢穩定服務(wù);統一歸口管理全區的外事涉外工作;研究制定我區外事工作規劃及外事法規、政策、規章制度和規范性文件;審核自治區各部門(mén)和各地區報請區黨委和政府審批的外事文件;負責外國和其他重要外賓訪(fǎng)藏的組織接待;負責外國駐藏領(lǐng)館管理及處理各類(lèi)涉外案件;負責邊界管理事務(wù)和涉港澳事務(wù);負責全區民間對外交往工作;負責外國專(zhuān)家、留學(xué)生的協(xié)調和管理工作;統籌安排自治區領(lǐng)導同志的外事活動(dòng);對我區外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事涉外知識教育培訓;指導、監督、檢查全區其它部門(mén)的涉外活動(dòng);負責我區因公出國人員的審批及報批、發(fā)證和簽注工作;負責我區邊防相關(guān)事務(wù)等。
二、部門(mén)(單位)機構設置情況
區黨委外辦秘書(shū)處設置在西藏自治區外事辦公室,西藏自治區外事辦公室內設10個(gè)正處級機構,包括邊防處、綜合處、禮賓新聞處、領(lǐng)事與出國處、邊界事務(wù)處、鄰國事務(wù)處、涉外安全處、國際交流處、港澳事務(wù)處、政工人事處,所屬3家事業(yè)單位,自治區外事辦公室外事服務(wù)中心、自治區電子護照制證中心、自治區翻譯室。
第二部分
西藏自治區外事辦公室2023年度預算明細表
(表格詳見(jiàn)附件1)
第三部分
西藏自治區外事辦公室2023年度部門(mén)預算數據分析
一、2023年部門(mén)收支總體情況
2023年收支總預算19052.60萬(wàn)元。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉結余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出……。
二、2023年部門(mén)收入總體情況
2023年收入預算總量19052.60萬(wàn)元,同比增加13686.13萬(wàn)元,主要原因是:因增加職能2022年年終追加項目資金。其中:上年結轉14737.03萬(wàn)元,?占77.35%;一般公共預算撥款收入4315.57萬(wàn)元,占22.65?%。
三、2023年部門(mén)支出總體情況
2023年支出預算總量19052.60萬(wàn)元(含上年結轉),同比增加13686.13萬(wàn)元,主要原因是:因增加職能2022年年終追加項目資金。其中:基本支出3417.13萬(wàn)元,占17.94%;項目支出15635,47萬(wàn)元,占82.06%。
四、2023年財政撥款收支總體情況
2023年財政撥款收支總預算19052.60萬(wàn)元,同比增加13686.13萬(wàn)元,主要原因是:因增加職能2022年年終追加項目資金。收入包括:一般公共預算當年撥款收入4315.57 ?萬(wàn)元、上年結轉14737.03萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3465.20萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出427.35萬(wàn)元、衛生健康支出?189.58萬(wàn)元、住房保障支出233.44萬(wàn)元、年終結轉結余14737.03萬(wàn)元。
五、2023年一般公共預算支出總體情況
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2023年一般公共預算當年撥款4315.57萬(wàn)元,比2022 年執行數增加86.07萬(wàn)元,增加2.03%,主要原因為人員增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
2023年一般公共預算當年撥款4315.57萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3465.20萬(wàn)元,占80.30%;社會(huì )保障和就業(yè)支出427.35萬(wàn)元,占9.90%;衛生健康支出189.58萬(wàn)元,占4.39%;住房保障支出233.44萬(wàn)元,占5.41%。??????????
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項)2023年預算數為2566.76萬(wàn)元,比2022年執行數增加140.15萬(wàn)元,增幅5.78%。主要原因為人員增加。
2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2023年預算數為898.44萬(wàn)元,比2022年執行數減少247.59萬(wàn)元,減少21.60?%。主要是2023年較2022年減少一次性項目預算。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為308.89萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預算數為106.10萬(wàn)元,比2022年執行數增加127.87萬(wàn)元,增長(cháng)44.53%,主要原因為人員增加;社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)2023年預算數為12.21萬(wàn)元,比2022年執行數減少0.34萬(wàn)元,減少2.71%,主要是2022年公益性崗位補貼中包含2021年預算差額部分;社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì )福利(款)老年福利(項)0.15萬(wàn)元,比2022年執行數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
4、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)158.66萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助(項)30.92萬(wàn)元,比2022年執行數增加46.25?萬(wàn)元,增加32.27%,主要原因為人員增加。
5、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)233.44萬(wàn)元,比2022年執行數增加10.33萬(wàn)元,增長(cháng)4.63%,主要原因為人員增加。
六、2023年一般公共預算基本支出總體情況
2023年一般公共預算基本支出3417.13萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費3089.23萬(wàn)元,主要包括:工資性支出(基本工資405.12萬(wàn)元、津貼補貼1383.27萬(wàn)元、獎金149.03萬(wàn)元)1937.42萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費308.89萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費106.10萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險繳費148.66萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助30.92萬(wàn)元、其他社會(huì )保險繳費(失業(yè)保險)1.95萬(wàn)元、其他工資福利支出(個(gè)人取暖費18.68萬(wàn)元、獨生子女費0.01萬(wàn)元、煤油補貼1.18萬(wàn)元、加班補助22.32萬(wàn)元、編外長(cháng)聘人員工資50.28萬(wàn)元、休假探親費169.05萬(wàn)元)261.52萬(wàn)元、住房公積金233.44萬(wàn)元、醫療費10.00萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助(?生活補助30.84萬(wàn)元、醫療費補助15.74萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助3.75萬(wàn)元)50.33萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出327.90萬(wàn)元,主要包括以下內容:公用經(jīng)費289.00萬(wàn)元(辦公費29.70萬(wàn)元、水費10.00元、電費10.00萬(wàn)元、郵電費9.00萬(wàn)元、差旅費30.00萬(wàn)元、維修(護)費7.00萬(wàn)元、會(huì )議費2.00萬(wàn)元、培訓費4.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費3.40萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費32.80萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出151.10萬(wàn)元)、工會(huì )經(jīng)費38.90萬(wàn)元。
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況
2023年“三公”經(jīng)費預算數
單位:萬(wàn)元
項????目 | 2022年預算數 | 2023年預算數 |
小????計 | 51.60 | 176.19 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | 10 |
2、公務(wù)接待費用 | 0 | 111.97 |
3、公務(wù)用車(chē)費 | 51.60 | 54.23 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 51.60 | 54.23 |
(2)公務(wù)用車(chē)購置 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用10.00萬(wàn)元,同比上年增加10.00萬(wàn)元。主要是根據工作需要2023年西藏自治區外事辦公室因公出國(境)團組擬開(kāi)展出國團組3批次及7人數。
2、公務(wù)接待費用111.97萬(wàn)元,同比上年增加111.97萬(wàn)元,主要是根據工作需要2023年增加公務(wù)接待經(jīng)費。
3、公務(wù)用車(chē)運行維護費54.23萬(wàn)元,同比上年增加2.63萬(wàn)元,增加5.10%,主要是因車(chē)輛老舊而產(chǎn)生的修理及油料費用較高,公車(chē)運行維護費增加。
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運行維護費54.23萬(wàn)元。
(2)公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)編制17輛,實(shí)有12輛。
2023年“三公”經(jīng)費預算比2022年增加124.59萬(wàn)元,增加241.45%,主要原因是根據工作開(kāi)展情況增加因公出國境、公務(wù)接待經(jīng)費及車(chē)輛老舊而產(chǎn)生的修理及油料費用增加。
2022年因公出國(境)0團組、0人,公務(wù)用車(chē)購置0輛、公務(wù)保有12輛,國內公務(wù)接待0批次、0人。
八、2023年度政府性基金預算支出總體情況
我部門(mén)2023年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、2023年政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況
我部門(mén)2023年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。
2023年部門(mén)本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算327.90萬(wàn)元,比2022年預算增加39.89萬(wàn)元,增長(cháng)13.85%。主要是因人員增加。
(二)政府采購情況說(shuō)明。
2023年本部門(mén)及所屬各預算單位政府采購預算總額213.55萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算213.55萬(wàn)元。政府采購項目包括:
1.機關(guān)運行經(jīng)費107.71萬(wàn)元;
2.商品和服務(wù)支出99.84萬(wàn)元;
3.車(chē)輛保險6.00萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。
截至2023年1月底,本部門(mén)及所屬各預算單位共有車(chē)輛12輛,其中,省級領(lǐng)導干部用車(chē)(含在職和離退休部級干部用車(chē))0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、其他用車(chē)11輛,其他用車(chē)主要是公務(wù)用途的車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備4臺,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。2023年一般公共預算安排對確實(shí)無(wú)法使用的0輛車(chē)進(jìn)行更新購置。
(四)2023年預算績(jì)效情況說(shuō)明。
2023年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋,實(shí)行績(jì)效目標管理16個(gè),資金898.44萬(wàn)元,其中:中央轉移支付資金0萬(wàn)元,地方資金898.44萬(wàn)元。重點(diǎn)項目(見(jiàn)名詞解釋?zhuān)?shí)行績(jì)效目標管理1個(gè),項目名稱(chēng)消防系統維修改造項目,資金41.16萬(wàn)元,占年初項目支出預算總額的4.58%。
附件2.重點(diǎn)項目績(jì)效目標表、外事辦公室2023年度部門(mén)整體目標填報表(涉密項目除外)。
(五)政府購買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明。
2023年本部門(mén)及所屬各預算單位政府購買(mǎi)服務(wù)預算總額250.75萬(wàn)元(涉密項目除外),其中:政府履職所需輔助性服務(wù)預算250.75萬(wàn)元。政府購買(mǎi)服務(wù)項目包括:
1.機關(guān)運行經(jīng)費131.91萬(wàn)元;
2.品和服務(wù)支出99.84萬(wàn)元;
3.法律顧問(wèn)費6.00萬(wàn)元;
4.車(chē)輛保險6.00萬(wàn)元。
(六)扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。
我部門(mén)2023年度無(wú)扶貧資金。
(七)政府債務(wù)情況。
我部門(mén)2023年度無(wú)政府債務(wù)。
(八)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明。
我部門(mén)2023年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入:指財政部門(mén)當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如:
四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、重點(diǎn)項目:重點(diǎn)項目:貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目,與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定)。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
……
附件2.外事辦公室2023年度部門(mén)整體目標填報表.xlsx